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강사답변
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1개의 답글
손실인데, 중간예납 있었던 경우 조정순서 문의드립니다.
리우
· 2023-03-04
조회수 1,506
관련 강의 : 초보자도 간단히! 단숨에! 배우는 법인조정 노하우 / 신효진 세무사 [ 강의 바로가기 ]
수강 챕터 : 16. 감가상각비조정명세서(3)
수강 챕터 : 16. 감가상각비조정명세서(3)
안녕하세요. 세무사님.
중간예납 납부를 했었는데, 결산시 당해연도 손실인 경우의 조정순서 질문드리고자 합니다. 아래와 같이 진행하는게 맞을까요?
사무실에서 이렇게 진행했을 때 홈택스 전자신고에서 오류가 났었어서요. 혹시 제가 놓친 부분이 있을까요?
장부에서 선납세금을 미수금으로 계정 대체해서 재무제표 확정 > 조정 넘어가서 > 중간예납신고서 마감 풀어주고 > 표준재무제표 순서대로 읽어주고 > 수입금액 > 조정후수입금액 > 과목별세무조정 > 세액조정계산서 불러오기(중간예납세액 저절로 반영??) > 신고서 불러오기 > 부속서류작성 > 전자신고
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1개의 답글
세액조정계산서에 중간예납 한번은 입력해주셔야 할거예요~ 자동불러오기가 안되는걸로 기억합니다.
소득금액조정합계표및명세서, 자본금과적립금조정명세서,중소기업기준검토표, 전산운용조직명세서 필수서식이라 넣어주셔야 해요.
전자신고 오류시 메세지가 어떻게 떴을까요??