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강사답변
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1개의 답글
부가세 분개에 대해 질문드립니다
happyface7840
· 2025-02-08
조회수 169
관련 강의 : [2025 리뉴얼] 꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복 / 신현진 세무사 [ 강의 바로가기 ]
수강 챕터 : 7. [이론] 결산의 피크 (1)
수강 챕터 : 7. [이론] 결산의 피크 (1)
안녕하세요 세무사님
강의듣던 중에 부가세예수금/대급금 정리를 아래와 같이 해도 문제 없는지 확인차 질문드립니다.
저희 법인같은 경우는 부가세신고서상 17번. 매입세액 차감계금액으로
부가세예수금 9268,433 (적요1번)/ 부가세대급금 9268,433 (적요7번)으로 하여
3,6,9,12월 31일자 시산표상에는 대급금 잔액=0원
예수금 잔액=분기별 부가세납부금액이 남게 정리하는데요
이렇게 하는것도 문제없을까요?
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1개의 답글
강사답글
캡틴
신현진 세무사
· 2025-03-15
안녕하세요. 질문하신 방법으로 해도 됩니다. 제가 강의를 만들때 두가지 방법을 모두 설명하다가 신입직원이 헷갈릴거 같아서 한가지 방법만 설명하는것으로 수정했습니다. 제가 실무를 해보니 신입직원들이 가장 많이 하는 실수가 세무사사무실 법인세시즌은 시간 싸움인데 부가세 정리에 시간을 많이 쓴다는거에요. 부가세 신고된것과 큰 차이가 나는지(부가세신고때 누락된걸 발견)정도만 체크하시고 부가세 정리는 빠르게 마무리하세요, 화이팅!
