세무-커리어 스타터 패키지
꼼꼼 결산&법인세 신고 완전정복
신현진 세무사
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수강정보
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강의 소개
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캡틴 소개
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커리큘럼
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후기71
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질문답변8
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성장 인증1
캡틴 소개
신현진 세무사
"세무 업무를 재밌게! 인생을 즐겁게! 함께 성장하고 함께 행복하기로 약속~"
경력사항
- 신현진세무회계컨설팅 대표세무사
- 45기 세무사(2008년 합격)
- 경영지도사(재무관리), 증권투자상담사
- 전산세무회계자격시험 출제위원
- 네이버 블로그 세무전문가 인플루언서
- 상공회의소 강의(서울 각 상공회, 인천, 여수, 수원, 광주하남, 세종 등 지방상공회)
- 한국금융연수원, 제일기획, 법무부, 창업진흥원 아이디어오디션, 한국세무사회 유튜브 강의 등
- 경희대, 서강대, 아주대 등 대학교 창업세무 강의
- 경남장애인총 연합회 등 비영리법인, 공익법인 강의
- 삼일인포마인, 아이파경영아카데미, AT커뮤니케이션 강사
- 조세금융신문 자문위원, 창업신문 전문위원
- 택스워치, 비즈니스워치, 택스데일리 기고
- HCN방송 인터뷰, 유튜브 세무나라 5분특강 강의
- NCS(국가직무능력표준)회계 개선위원
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커리큘럼
65개 챕터
10시간 40분
-
01.[이론] 결산을 위한 법인세 기초 (1)법인세의 전반적인 기초개념, 법인세 신고기한, 세무조정0:07:13
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02.[이론] 결산을 위한 법인세 기초 (2)결산 프로세스0:08:12
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03.[이론] 결산의 시작 (1)결산이란, 결산자료 요청0:09:13
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04.[이론] 결산의 시작 (2)전기분 재무제표 대조작업0:04:33
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05.[이론] 결산의 시작 (3)원천세 분개하기0:08:11
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06.[이론] 결산의 시작 (4)부가세 정리 분개하기0:06:57
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07.[이론] 결산의 피크 (1)결산 프로세스, 법인통장 업로드 & 정리0:08:28
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08.[이론] 결산의 피크 (2)결산 프로세스, 법인통장 업로드 & 정리(차변과 대변, 인건비)0:08:28
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09.[이론] 결산의 피크 (3)법인통장 업로드 & 정리(가수금&가지급금, 예수금)0:07:49
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10.[이론] 결산의 피크 (4)법인통장 업로드 & 정리(매입매출 정리, 이자수익과 이자비용, 사회보험)0:08:28
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11.[이론] 결산의 피크 (5)법인통장 업로드 & 정리 (신용카드대금, 체크카드대금, 미확인내용)0:06:17
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12.[이론] 결산의 피크 (6)법인통장 업로드 & 정리(프로그램 팁), 일반전표입력(추가증빙입력)0:06:29
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13.[이론] 거래처원장 정리 (1)합계잔액시산표 정리, 자산항목 정리0:10:27
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14.[이론] 거래처원장 정리 (2)부채항목 정리0:16:48
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15.[이론] 고정자산등록 포인트, 재무제표 불러오기자산(유형,무형) 계정과목 정리, 프로그램 등록 포인트, 재무제표 불러오기 순서, 계정별 원장0:05:25
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16.[이론] 거래처 피드백 요청 및 반영하기거래처원장, 임시완성 재무제표, 거래처 질문지, 피드백 반영, 정리0:08:46
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17.[이론] 결산의 마무리 (1)결산 프로세스, 결산 정리사항 입력0:07:23
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18.[이론] 결산의 마무리 (2)재무제표 다시 불러오기, 법인세 분개 입력, 법인세 신고 후 분개, 정리0:08:07
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19.[실무] (세무사랑) 법인세 신고 전 체크하기 & 결산 시작기초정보체크, 전기분 재무제표 대조, 원천세신고분 회계처리, 부가세 신고분 회계처리0:11:04
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20.[실무] (세무사랑) 통장정리 및 전표입력통장거래자동입력, 일반전표입력0:17:33
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21.[실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (1)거래처원장(보통예금, 외상매출금, 미수금, 선급비용, 선납세금)0:09:07
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22.[실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (2)거래처원장(임차보증금, 기타보증금, 외상매입금, 미지급금)0:07:27
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23.[실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (3)거래처원장(예수금)0:10:11
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24.[실무] (세무사랑) 거래처원장 정리 실습 (4)거래처원장(가수금, 미지급비용), 입력내용검증0:08:42
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25.[실무] (세무사랑) 고정자산등록 및 결산자료입력, 결산검증고정자산등록, 결산자료입력(원가, 감가상각), 계정별원장, 이익잉여금처분계산서 전표처리0:10:24
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26.[실무] (위하고) 결산의 시작 (1)원천세 분개하기0:07:19
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27.[실무] (위하고) 결산의 시작 (2)부가세 정리 분개하기0:05:42
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28.[실무] (위하고) 결산의 피크법인통장 업로드, 정리0:18:50
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29.[실무] (위하고) 일반전표입력일반전표 입력하기0:06:54
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30.[실무] (위하고) 거래처원장 정리 실습 (1)거래처원장(예수금)0:18:30
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31.[실무] (위하고) 거래처원장 정리 실습 (2)거래처원장(가수금, 미지급비용), 입력내용검증0:16:53
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32.[실무] (위하고) 고정자산등록 실습고정자산 등록하기0:06:09
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33.[실무] (위하고) 결산자료입력, 결산검증결산자료입력(원가, 감가상각), 계정별원장, 이익잉여금처분계산서 전표처리0:09:51
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34.[이론] 법인세 신고서 작성 전 체크사항 (1)법인세 신고기한, 성실신고확인서 제출대상, 회사등록, 법인세 신고서상 주소0:11:46
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35.[이론] 법인세 신고서 작성 전 체크사항 (2)재무제표 확인사항 체크,이익잉여금처분계산서 체크0:13:51
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36.[이론] 법인세 계산구조 파악법인세과세표준세액조정계산서, 각사업연도소득계산, 과세표준계산 등0:10:15
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37.[이론] 법인세 신고서 작성 (1)법인세 신고서 작성순서, 표준재무제표 불러오기, 수입금액조정명세서 작성0:07:50
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38.[이론] 법인세 신고서 작성 (2)조정후수입금액명세서, 중소기업기준검토표 작성0:10:15
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39.[이론] 법인세 신고서 작성 (3)재고자산평가조정명세서 작성, 세금과공과금명세서 작성, 선급비용명세서 작성0:16:45
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40.[이론] 법인세 신고서 작성 (4)미상각자산감가상각조정명세서 작성, 감가상각비조정명세서합계표 작성0:09:19
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41.[이론] 법인세 신고서 작성 (5)업무추진비(접대비) 조정명세서 작성0:12:17
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42.[이론] 법인세 신고서 작성 (6)업무용승용차관련비용명세서 작성0:08:28
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43.[이론] 법인세 신고서 작성 (7)업무용승용차관련비용명세서 작성(렌트차량, 리스차량, 자가소유차량, 세무조정)0:10:47
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44.[이론] 법인세 신고서 작성 (8)가지급금등의인정이자조정명세서 작성0:05:59
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45.[이론] 법인세 신고서 작성 (9)소득금액조정합계표및명세서 작성, 이론(사외유출)0:05:29
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46.[이론] 법인세 신고서 작성 (10)기부금조정명세서 작성, 가산세액계산서 작성, 영수증수취명세서0:09:36
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47.[이론] 법인세 신고서 작성 (11)원천납부세액명세서 작성, 지방소득세특별징수세액명세서 등0:07:16
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48.[이론] 법인세 신고서 작성 (12)지방소득세과세표준및세액조정계산서 작성, 법인세 분개 결산 반영0:11:07
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49.[이론] 법인세 신고서 작성 (13)자본금과적립금조정명세서 작성, 주요계정명세서 작성 등0:11:30
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50.[이론] 법인세 신고서 작성 (14)법인세 전자신고, 결산서류, 세무조정계산서일괄출력, 법인세 신고순서 복습0:07:50
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51.[이론] 법인지방소득세 신고서 작성지방세특별징수세액명세서, 지방소득세과세표준및세액조정계산서 등0:05:05
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52.[이론] 법인중간예납 신고서 작성 (1)홈택스에서 확인가능한 정보0:07:07
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53.[이론] 법인중간예납 신고서 작성 (2)직전 사업연도 산출세액기준, 해당 중간예납기간 신고(가결산 후 신고)0:06:34
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54.[이론] (번외편) 법인세 비용 반영 후 신고서 마감하기법인세 신고업무 순서, 주의사항0:16:10
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55.[실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (1)법인세 신고 전 확인하기, 표준재무제표 불러오기 등0:07:45
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56.[실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (2)재고자산평가조정명세서 작성, 세금과공과금명세서 작성 등0:07:05
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57.[실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (3)업무추진비(접대비)조정명세서 작성, 업무용승용차관련비용명세서 작성 등0:11:46
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58.[실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (4)소득금액조정합계표및명세서 작성, 기부금조정명세서 작성 등0:08:02
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59.[실무] (세무사랑) 법인세 신고서 작성 (5)자본금과적립금조정명세서 작성, 법인세과세표준및세액조정계산서 작성 등0:17:23
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60.[실무] (번외편) 법인세 비용 반영 후 신고서 마감하기이익이 나는 법인의 법인세 신고 마감 순서0:09:17
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61.[실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (1)신고서 작성 전 체크사항 및 표준재무제표 수입금액조정 항목 작성0:08:50
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62.[실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (2)과목별세무조정 항목 작성 (1)0:07:31
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63.[실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (3)과목별세무조정 항목 작성 (2)0:18:06
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64.[실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (4)세액계산및신고서 항목 작성0:12:26
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65.[실무] (위하고) 법인세 신고서 작성 (5)신고부속서류 작성 및 법인세 신고 마무리0:15:15
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kmy320
가능한 많은걸 알려주고 싶어서 노력하시는 모습이 감동입니다 실제로 많은 도움이되었어요 특히 업무용차량 꼼꼼히 알게되었구요 시간될때마다 반복해서 보려고합니다 감사합니다
2024-10-01
0
xoxovb
세무사사무실에서 기장,신고대리 업무를 맡아 경력을 쌓아오면서 과연 내가 지금 하고 있는 방법이 잘 하고 있는게 맞는가 계속 스스로에게 의심을 가지곤 했습니다. 근데 이번 강의를 수강하고 의심과 불안감이 해소됐어요!! 내가 지금까지 하고있던 방법이 틀린게아니였구나! 그리고 다른 사무실에서 다른 방법으로 기장하는걸 보고 꿀팁도 많이 얻을 수 있는 계기가 되었습니다. 결산순서랑 서식을 작성할때 왜 작성하고 왜 그 순서대로 해야하나 이유를 모르고 암기만 하기도 했었는데 이유를 알고 나니 더 기억에 남고 다음 순서로 이어지는 것도 연결해서 스스로 생각하게 되더라구요! 말씀해주시는 내용 모두 많이 공감되고 자신감도 오르고 아주 유익한 강의였습니다! 감사합니다 ^^
2024-08-26
0
라엘
1월 말 입사 후, 주말 없이 야근을 하며 신고 기간 들을 지나오면서 공황 비슷한 상태까지 와 많이 힘든 시간도 보낼 정도로 신고 기간마다 너무 무서웠고 막막했습니다.
특히, 법인세는 1년에 한번 있는 신고인 만큼 연차가 오래되었음에도 항상 헷갈리고 어렵다 하시는 말을 듣고 굉장히 막막했습니다.
통장을 맞추고 있는 요즘, 통장을 맞추면서도 아리송한 부분도 많고 왜 해야 하는지, 왜 이렇게 분개가 되는지, 왜 이 자료들, 과정들이 필요한지 항상 '왜'에 대한 해결은 할 수 없었습니다.
'과연 나와 같은 비전공자 신입이 '왜'에 대한 해답을 찾을 수 있을까? 신입을 위한 강의라고 하지만 어느정도 난이도가 있는 강의는 아닐까?' 의문을 가졌던 과거의 저 반성하겠습니다.
신현진 세무사님의 꼼꼼법인세 강의를 들으며 그저 기계적으로 하고 있던 부분들에 대한 '왜'에 대한 답을 쉽게 얻을 수 있었습니다.
왜, 어떻게, 어떠한 방법으로, 언제, 어떤 순서로 해야하는지, 거래처 질문방법, 결산 정리, 신고의 흐름 등 사소한 거 하나하나까지 짚어주셔서 정말 좋았습니다.
또한, 실무적인 꿀팁을 알려주심에 머릿속에 뒤죽박죽 되어 헤매고 있었던 부분까지도 많은 해답을 얻을 수 있었습니다.
사무실에서 물어보기를 망설였던 부분들과 저만 못 알아들었던 대화들에 대한 답까지도 찾을 수 있던 시간이어서 더 좋았습니다!
듣는 것 만으로 그치지 않고 배운 것을 제 것으로 만들어 열심히 성장해 나가겠습니다.
긴 시간 준비하시어 좋은 강의 제공해주신 세무사님 너무 감사드립니다 : )
2024-08-25
0
이도영
이번 꼼꼼 법인세 강의를 들으면서 두 번의 법인세를 다시 돌아보게 되었습니다. 정말 이렇게 깔끔하고 간결하게 법인세 설명을 들을 수 있다는 게 행복입니다. 신입 시절 이런 말을 해줄 수 있는 강의 속 세무사님들을 실제로 만나면 어떤 느낌일까도 생각해봤고요. 그래서 전 와캠퍼스, 자격증 공부, 그리고 웨비나 및 강의까지 업무 외적으로도 많이 들어보려고 노력했습니다.
제 뒤로 들어온 신입들에게 작년꺼 서류철 보고 하라는 말만이 아니라 왜 그 서류가 만들어졌는지를 얘기해주었습니다. 그렇게 회사생활을 버텨왔더니 저는 그냥 일 편하게 시키면 되는 착한 직원, 상급자를 대신해 하나하나 알려줘야하는 사수 아닌 사수가 되었더군요. 말 그대로 일을 해내면 못하거나 안하는 사람들의 업무, 다들 꺼려하는 일까지 다 편하게 떠맡아야 한다는 걸요.
그런 저에게 신현진 세무사님이 강의 후 남겨주신 말씀이 정말 마음에 와닿았습니다.
왜 저처럼 배우려고 하고 해보려고 노력하는 사람에게 디들 너무 쉽게 대하는 건지 몰랐거든요.
하지만 강의 끝나고 해주신 말씀, 열심히 하면 언젠가 인정받게 된다, 누군가는 알아준다는 그 마음 믿어보고 싶어졌습니다.
정말 열정과 마음을 담은 강의였습니다. 그래서 전 요즘 신입들에게 이 강의 들어보라고 추천해주고 있습니다.
감사합니다.
2024-08-25
0
청녹
안녕하세요. 저는 세무법인 근무경력 3년차 직원입니다.🙂
그래서일까 이론편 강의에서 신현진세무사님의 말씀이 매우 와닿았습니다.
"3년차가 되면 프로그램도 익숙해지고 신고하는 방법도 어느 정도 아는 상태라서 나태해집니다.
그래서 이 시기에는 꼭 공부를 해야 합니다. 그렇지 않으면 물경력이 되는 것입니다."
입사후 처음 담당거래처를 배정받고서 법인세신고를 처음 해냈던 때가 기억납니다. 지정된 사수는 없던 상황이었기에 정말 막히는 대목을 맞닥뜨렸을 때에나 선배님들 및 세무사님께 여쭤보고, 거의 모든 순간을 시간을 들이부어가며 겨우 겨우 혼자 힘으로 법인세신고를 마쳤었지요.
그때 저는 세무사회 교재와 동영상 강의, 인터넷검색 등을 통해 프로그램 사용법부터 세법까지 모든 지식들을 찾아내고, 알아가면서 그 지식들에 의지해나갔습니다. 돌이켜보면 당시의 제 상태는 세무회계라는 영역에서 이제 갓 걸음을 뗀 1~3살 아이의 수준이었을 것입니다.
그렇게 느리지만 천천히, 다시 또 한 해를 2번, 3번 반복하며 지나왔습니다. 그래도 몇 번 더 해봤다고 최근에 했던 23년귀속 법인세신고를 기억해보면, 첫 법인세신고의 엄청난 압박감과 불안함의 맛이 견딜만한 수준이었다고 회상합니다. 그렇지만 여전히 아직은 미흡한 점이 많은 상태였습니다.
그러다 마침 이렇게 좋은 기회를 만나 꼼꼼 결산&법인세 강의를 듣게 되었습니다.
결론부터 말하자면, 강의를 통해 결산과 법인세 과정을 세심하고 짜임새 있게 복습할 수 있어 행복했습니다. 처음 법인세를 하던 3월 무렵에 이 강의를 만났었다면 얼마나 마음을 내려놓고 결산과 신고업무를 진행할 수 있었을까 라는 아쉬운 마음이 다른 한켠에 들 정도로 말입니다.
요새는 프로그램이 잘 되어있어 버튼만 누르면 신고서를 자동으로 완성시켜줍니다.
그러나 어떤 근거와 과정으로 그 결과값이 도출되었는지에 대한 흐름에는 무지하기 쉽습니다.
신고서를 작성해놓고 왜 이렇게 작성했는지에 대해서는 설명할 수 없는 아이러니한 상황이 생기기 쉽다는 뜻입니다.
이 부분에 대한 갈증을 수월하게 이해하되 놓치는 내용은 없는 강의 덕분에 해소할 수 있어 시원했습니다.
또한, 올해 법인세신고 과정을 돌아보며 어떤 점은 잘 하고 있고 어떤 점은 보완이 필요한지에 대한 힌트를 얻어갈 수 있는 강의이기도 했습니다.
그래서 여러 번 반복해서 들으며 정리해보려 합니다.
좋은 강의 만들어주셔서 진심으로 감사드립니다.🥰
그리고 수고스러우시겠지만... 앞으로 3년차 이상의 경력에 대한 가이드라인을 그리는 데에 참고할 수 있는 강의로도 계속 만나뵐 수 있길 희망합니다.😂
다시 한번, 귀한 강의 만들어주셔서 감사드립니다.🙏🏼
2024-08-25
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질문답변
8개 질문답변
강사답변
기말재고액은 어떻게 구해지나요?
rktmaenrms
선입선출법으로 신고되어있고 이론상 단가랑 이런걸 다고려해서 실무에서도구하게되는건가요?ㅜㅜㅜ 자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다
2024-09-25
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·
1
캡틴답글
신현진 세무사
선입선출법으로 신고되어있고 이론상 단가랑 이런걸 다고려해서 실무에서도구하게되는건가요?ㅜㅜㅜ 자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다
2024-10-15
강사답변
신설법인 회사등록!
anemone0416
안녕하세요! 신설법인 회사등록시 회계기간에 대해 질문드립니다.
만약 등기상 회사설립연월일이 23년 4월 24일, 사업자등록증상 개업연월일이 23년 4월 27일이라면
위하고 시스템의 회사등록 창에서
1. 기수 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31
2. 설립연월일 : 2023.04.24
3. 개업연월일 : 2023.04.27
로 설정하는 게 맞을까요?
만약 등기상 회사설립연월일이 23년 4월 24일, 사업자등록증상 개업연월일이 23년 4월 27일이라면
위하고 시스템의 회사등록 창에서
1. 기수 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31
2. 설립연월일 : 2023.04.24
3. 개업연월일 : 2023.04.27
로 설정하는 게 맞을까요?
2024-03-14
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캡틴답글
신현진 세무사
안녕하세요! 신설법인 회사등록시 회계기간에 대해 질문드립니다.
만약 등기상 회사설립연월일이 23년 4월 24일, 사업자등록증상 개업연월일이 23년 4월 27일이라면
위하고 시스템의 회사등록 창에서
1. 기수 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31
2. 설립연월일 : 2023.04.24
3. 개업연월일 : 2023.04.27
로 설정하는 게 맞을까요?
만약 등기상 회사설립연월일이 23년 4월 24일, 사업자등록증상 개업연월일이 23년 4월 27일이라면
위하고 시스템의 회사등록 창에서
1. 기수 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31
2. 설립연월일 : 2023.04.24
3. 개업연월일 : 2023.04.27
로 설정하는 게 맞을까요?
2024-03-14
veronica1203
안녕하세요~ 법인세 설명을 너무 잘해주셔서 흐름을 알 것 같아요. 그런데 통장 정리할때 세세한 부분은 역시 막히는 곳이 있네요ㅠ
법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다.
도와주세요~
법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다.
도와주세요~
2024-03-11
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캡틴답글
신현진 세무사
안녕하세요~ 법인세 설명을 너무 잘해주셔서 흐름을 알 것 같아요. 그런데 통장 정리할때 세세한 부분은 역시 막히는 곳이 있네요ㅠ
법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다.
도와주세요~
법인 통장에 사람 이름으로 입금된 내역이 있는데 외상매출금은 아닌 것 같아요. 현금영수증 매출도 없는 기업이구요. 건별 금액은 적은데 이럴 경우 부가세 수정신고를 해야하는지, 선수금으로 잡고 24년에 세금계산서 발행을 해도 되는 건지 궁금합니다.
도와주세요~
2024-03-11
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