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워라밸 지켜줄게! 매월 세무업무 비밀 매뉴얼 / 김성호 캡틴
[항해단 6일차] 7월에 할 일
7월 할 일 원천세 신고 반기 급여신고에 근로소득 간이지급명세서까지 바쁘다 바빠 부가세 안내문 보내기 1. 매출/매입 종이발급분 세금게산서, 계산서 정말 종이까지 우리가 다 알고 있는줄 아시는 분들이 많아서 난감해요. 심지어 자료요청하면 금융거래내역 확인 안되냐고 하시는 분들도... 2. 신용카드 매출내역 3. 홈택스에 등록되지 않은 카드 / 고객센터 홈페이지 '부가세신고용' 엑셀파일 사장님 제발 카드 등록해주세요ㅜㅜ 파일도 제발 팩스말고 엑셀로 부탁드려요ㅜㅜ 4. 매입세금계산서 신용카드 대금 결제 건 확인 요청 안되는데 중복공제 해달라고 하지마세요... 5. 온라인 결제 물품 구입 건 구매내역 확인 제발 알려주세요 무조건 사업용이라고 하지 말아주세요 아파트 관리비도 있으시잖아요... 6. 현금매출 정말 누락이 많이되지요 7. 법인 사업자 분기별 법인통장 내역 엑셀 파일 법인통장 미리 정리하면 좋은데 그게 참 힘드네요 8. 간이영수증 9. 업종벌 추가자료(온라인쇼핑몰, 자사몰, 배달앱, 수출업, 수입업, 부동산 임대업) 이번에 수출입업종 신고가 처음인데 두렵네요. 부가세신고 : 부가세표 만들기 부가세 신고 상호 리스트와 총 개수 파악 매일 완료할 신고서 개수 계획 하기 부가세 신고 전 마감 후 이월하기 6월 마지막날 대부분 마감 후 이월 완료해서 다행
영혼의별 · 2023-07-01
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나의 부가가치는 지금부터! / 김현주 세무사
[항해단 1기 6일차] 부속명세서 작성(3)
오늘 오후엔 들을 시간이 없을 것 같아서 일일 미라클모닝이라고 말하며 일찍 일어나서 강의를 들었다. 평일에도 이 시간에 일어나면 출근 전에 들을 수 있는데 주말은 이렇게 일찍 일어나면서 평일은 왜 몸이 말을 안들을까,.,ㅠㅠ   아무튼 오늘 배운 것은 1. 부동산임대공급가액명세서에 들어가는 간주임대료는 부가세 / 소득세 / 법인세마다 계산하는 방식이 달라서 부가세 공제를 받았다고 하더라도 분개시에는 잘 확인하며 매출이 안잡히게 비용처리해야할 수도 있다는 점이다,, (왜 이렇게 어렵게했을까.. 까먹지 않고 잘 챙겨줘야할 듯하다, 잘못하면 놓치기 쉬울 것 같다 ㅠㅠ)   2. 의제매입 확정신고 시 최초 의제매입안분계산 시 '공통매입세액안분계산내역' 쪽에서 진행하면되고 예정신고 / 확정신고 두번 의제매입안분계산 시 예정신고엔 '공통매입세액안분계산내역'에서하고 확정신고시엔 '공통매입세액의정산내역'에서 진행하면된다. 그리고 어제 이해가 잘 안가는 현금매출시 재계산을해야한다는 것도 시소님이 남겨주신 댓글과 오늘 추가로 설명해주시는 내용을 들으니 어제보단 조금은 이해가 갔다. (결론은 모든매출이 다 들어간 상태에서 재계산을 해볼 필요가 있을 듯하다!) 그리고 한도액은 확정신고 때만 계산하여 반영이 된다고 한다.   3. 수출 수출은 그래도 맡고있었던 업체가 있어서 비교적 수월하게 들을 수 있었다. 다만, 나는 영세율매출명세서 내가 적어서 냈던것같은데,, 수출로 잡고 코드로 분류하면 자동으로 불러와지는것이였다니 ㅠㅠ 이번에는 코드 꼭 걸어서 불러와지는 금액을 검토하는 방식으로 진행해야지.
사하라 · 2023-07-01
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